BACA ARAH PERUBAHAN
Perkembangan kinerja 12 bulan
Geser grafik ke samping untuk melihat semua bulan.
PAHAMI KINERJA. TENTUKAN TINDAKAN PERBAIKAN
DASHBOARD KINERJA OPERASIONAL & FINANSIAL JASA LAUNDRY
Pemantauan bulanan · tanpa input ulang. Telaah status KPI, tren, dan prioritas tindakan.
KL
Klin LaundryContoh isian workbook · 12 bulan
SOROTAN UTAMA
↗
Simulasi keputusan / uji asumsi
Ubah asumsi. Angka simulasi tidak mengubah data aktual, KPI, maupun laporan keuangan workbook.
Mulai dari contoh:
Faktor yang Anda ubah
WHAT IFAsumsi perhitungan simulasi
Asumsi: pendapatan mengikuti perubahan harga dan volume; biaya langsung mengikuti perubahan volume dan biaya per unit.
Overhead berubah sesuai persentase input. Hubungan harga–permintaan, diskon, dan kapasitas tidak dimodelkan.
Pendapatan simulasi = pendapatan aktual × (1 + perubahan harga) × (1 + perubahan volume). Biaya langsung simulasi = biaya langsung aktual × (1 + perubahan volume) × (1 + perubahan biaya per unit).
Laba operasional simulasi = pendapatan simulasi − biaya langsung simulasi − overhead simulasi. Margin laba simulasi = laba operasional simulasi ÷ pendapatan simulasi.
OPERASIONAL / HASIL KPI · TARGET · STATUS
Hasil KPI · target · status
Geser tabel ke samping untuk melihat aktual, target, dan status.
| Indikator | Aktual | Target | Status | Detail |
|---|
Pencapaian dan warna status mengikuti target serta ambang workbook. Klik KPI untuk rumus dan saran awal; saran bukan diagnosis penyebab masalah.
PRIORITAS KEPUTUSAN / FAKTA DAN SARAN AWAL
Prioritas keputusan
Verifikasi fakta sebelum menentukan akar masalah. Daftar mengikuti urutan KPI workbook. Lengkapi keputusan dan penanggung jawab pada 08. KPI Action Plan.